Neue Abschnitte sind mit gekennzeichnet.
Die KFE und das Kulturamt möchten uns auf dem Alten Schlachthof halten und setzen einige Hebel in Bewegung, um uns einen Anreiz zu geben. Sie haben die Grundmiete auf 4 € im ersten Jahr und 5 € im zweiten Jahr erniedrigt. Was das konkret für uns bedeutet, findet ihr unten in der aktualisierten Tabelle.
Die KFE sitzt jetzt aber auf glühenden Kohlen, denn ohne eine Antwort von uns kann sie die anderen Räume nicht an die Bewerber vergeben. Wir müssen uns daher bis Montag entscheiden - definitiv und endgültig. Von daher haben wir eine neue, ganz einfache Umfrage gestartet, die eigentlich nur die Frage stellt, ob wir das Angebot annehmen wollen oder nicht.
Ausgaben | € Jahr 1 | € Jahr 2 | € Jahr 3 | Bemerkungen |
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Miete | 1000 | 1243 | 1680 | kalt |
Nebenkosten | 364 | 364 | 364 | von KFE geschätzt, pessimistisch |
Stromkosten | 200 | 200 | 200 | optimistisch geschätzt |
Ausgaben des Vereins (nur Aufrechterhaltung des Status Quo) | 350 | 350 | 350 | |
Gesamt | 1914 | 2157 | 2592 |
Einnahmen | € Jahr 1 | € Jahr 2 | € Jahr 3 | Bemerkungen |
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Gesicherte Einnahmen | ||||
Mitgliedsbeiträge und Einnahmen | 1650 | 1650 | 1650 | Bei gleichbleibender Nutzerzahl - unwahrscheinlich |
Freiwillige Beitragserhöhungen | 80 | 80 | 80 | geschätzt nach Umfrageergebnis |
Seminare | 330 | 165 | 0 | nur in den ersten 18 Monaten |
Zwischensumme | 2060 | 1895 | 1730 | |
Ungesicherte Einnahmen | ||||
Fablabjahresfeier | 20 | 20 | 20 | vermuteter Gewinn 240 Euro |
Schlachthofevent | 80 | 80 | 80 | wir stellen Verköstigung, 1000 Euro Gewinn |
Zwischensumme | 2160 | 1995 | 1830 | |
Sehr unsichere Einnahmen | ||||
Neue Mitglieder | 300 | 400 | 500 | weiteres Wachstum durch größere Räume - frei geschätzt |
Sponsoren | 70 | 70 | 70 | sehr frei geschätzt |
Einkünfte durch Vermietung | 70 | 70 | 70 | tageweise Weitervermietung als Tagungsraum an Firmen |
Summe | 2600 | 2535 | 2470 |
Rücklagen: ca. 17.000 €
Diese Tabelle ist als eine reine Schätzung anzusehen, die Unsicherheit ist nach unten und oben offen. Es ist in diesem Umfeld gut möglich, dass wir genug Einnahmemöglichkeiten finden, um die Miete aufzuwenden, wir können sie aber auch deutlich verfehlen.